Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241119 | Internet 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241113 | výmena ŠPZ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AT Agency s.r.o. | 51140489 | 250,00 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241114 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241054 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102fdn dobropis k FA 5405867468 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HP International Sarl | CHE-218.391.037 | -50,00 € | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241117 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -92,00 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| OP241104 | Valec do laserovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 18,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241051 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 842,35 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241112 | Zásobník papiera a podstavec mobilný pod tlačiareň OKI MC853 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 488,28 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241052 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 142,55 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241113 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2 085,44 € | 08.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241047 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 10/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 307,86 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241048 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 1 093,95 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241111 | CRP testy a EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 171,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241111 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148,53 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241110 | PC monitor EIZO FlexScan EV2456-BK LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 168,49 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241050 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,76 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241049 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,18 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241110 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 640,81 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241112 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.2024-03.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 055,92 € | 06.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |