Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,38 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| OZ240110 | Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 249,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240109 | terapeutická pomôcka-drevené pieskovisko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EduGraf, s.r.o. | 50712390 | 85,00 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231256 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -438,75 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240106 | Internet 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231257 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 907,55 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240107 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,70 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231253 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 110,28 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231252 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 241,97 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240105 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 160,56 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231255 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,71 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231254 | Telefón hovory 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4,97 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240107 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240108 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 272,70 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240104 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 5.1.2024 do 12.1.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24003 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231251 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 254,46 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F231250 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 467,20 € | 08.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |