Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250830 | strava deti DS 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 244,80 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250901 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - priestory stravovacej prevádzky na prízemí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250824 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 307,50 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250833 | vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť 03 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 19,41 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250903 | Pranie a želhlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250832 | Jednorazová batéria , USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,24 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250902 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250823 | SSD disk Kongston A400 + rámček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,55 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250901 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 22,19 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250755 | Poplatky PP internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 22.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250821 | Balená voda + sanitácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 79,43 € | 21.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250820 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,72 € | 20.08.2025 | 20.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250818 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 19,93 € | 20.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250754 | Poplatky PP internet 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250819 | Poplatky PP internet 06/2025 - dobropis k faktúre 2837486134 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -871,05 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250810 | Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 3 958,30 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250809 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,72 € | 19.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250817 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 350,69 € | 18.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 182,47 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 266,63 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |