Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250808 | EKG papier 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250807 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,77 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250806 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 66,35 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250743 | Systémová údržba Human Klasik za 07 - 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ250806 | Vakutainer Safetylok 23 G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 199,75 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250805 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,77 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250804 | EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250803 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,10 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250804 | dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,92 € | 06.08.2025 | 18.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250741 | Výkon PZS 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250803 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za obdobie 08/2025 - 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. | 35774738 | 612,54 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250740 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 049,10 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250739 | upratovacie a čistiace služby 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250742 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 504,70 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250805 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 166,60 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| F250802 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250735 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.07.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 21,25 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250738 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250734 | strava deti DS 7/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 302,40 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250736 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 20,66 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra |