Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230442 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230447 | Nákup interiérového nábytku - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 47 090,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230437 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 242,40 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230502 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230441 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230440 | Zrážky PKV 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230438 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 700,92 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230434 | Prenájom rohoží 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230435 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230501 | Odber zemného plynu 5/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 321,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230439 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230436 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2023 - 30.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230503 | Oprava výmenníkovej stanice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Decon, spol. s r.o. | 30224349 | 1 888,20 € | 02.05.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230501 | Pranie a žehlenie prádla 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230502 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 874,38 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230433 | zdravotnícky materiál-gélový vankúšik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 20,20 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230451 | Reinštalácia a konfigurácia ADAM klientov - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 102,00 € | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230432 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 26.4.2023 do 31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 59,81 € | 28.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| O230421 | rozšírenie licencie na zdravotnícky software | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 711,80 € | 28.04.2023 | 04.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230429 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 437,80 € | 27.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |