Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250131 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 282,85 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250130 | Telefón hovory 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,58 € | 04.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25008 | Záloha na teplo 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25007 | Záloha na teplo 02/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25006 | Záloha na energie 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25005 | Záloha na energie 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250124 | Poradenstvo-úprava databázy na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 52,28 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250127 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 217,96 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250126 | Zrážky PKV 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250201 | Pranie a žehlenie prádla 2/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250125 | výroba šablón na dopravné značenie parkoviska PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 147,99 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250128 | strava deti DS 1/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 280,80 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| F250123 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 82,32 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250118 | Výroba a dodanie dopravných značiek -parkovisko PKV od Líščieho údolia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 630,99 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250121 | Biosynex TSMART INR čipy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONEX MEDIK, spol. s r.o. | 31713343 | 463,12 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250122 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 460,00 € | 31.01.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250120 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 332,15 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ250119 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 82,32 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250118 | Upratovacie služby 01/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services a. s. | 35783176 | 984,00 € | 30.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250117 | Výroba, montáž a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 603,08 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |