Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240349 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -927,26 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240412 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 185,42 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP240403 | Vykonanie jarnej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 12.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240347 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -109,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240411 | Internet 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240348 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 175,76 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240345 | Strava deti DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 352,80 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| OP240402 | OPaOS elektroinštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 280,00 € | 09.04.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240409 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240339 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240340 | Telefón hovory 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,14 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240410 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 100,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240342 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 29,52 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240343 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 401,05 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240408 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2,49 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240341 | Výkon PZS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240407 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 147,71 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24010 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24011 | Záloha na teplo 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24012 | Záloha na energie 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |