Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251040 | vypracovanie projektovej dokumentácie PKV - priestory stravovacej prevádzky na prízemí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILAN architecture, s. r. o. | 45349568 | 4 797,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251037 | Karcher S4 Twin zametací stroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 109,67 € | 27.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251036 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 41,98 € | 27.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251035 | Výškomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Avant s.r.o. | 44663340 | 22,80 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251016 | odstránenie poruchy automatických dverí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 83,89 € | 21.10.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251015 | automatický umývací prístroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 5 196,81 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251034 | Projektor Acer H6542 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 438,40 € | 21.10.2025 | 25.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251032 | alkoholová dezinfekcia Sanitiz | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SANLUX s. r. o. | 54174660 | 61,70 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251033 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 199,00 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ251014 | pulzné oximetre, inhalačný prístroj a dychové rehabilitačné pomôcky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 2 202,69 € | 20.10.2025 | 28.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251031 | 1-fázový koľajnicový systém, 4 bodové svetlá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamp en Licht Online BV | 67722415 | 148,40 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251029 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 744,03 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251030 | Robotický čistič okien ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI white | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,29 € | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251013 | Robotický čistič okien | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 529,30 € | 16.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F251028 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.10.2025 - 10.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251027 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 257,31 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251026 | Laserová tlačiareň 3025Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 148,41 € | 16.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251024 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - ZABEZPEČENIE OBJEKTU | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 6 027,00 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251025 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.09.2025 - 12.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 374,94 € | 15.10.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251010 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 257,31 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |