Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241214 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2.polrok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services s.r.o. | 50482751 | 597,60 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241167 | Zdravotné výkony 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241166 | Zdravotné výkony 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24036 | Záloha na energie 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24035 | Záloha na teplo 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24034 | Záloha na teplo 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241207 | Zisťovanie poruchy-zatekanie z TUV potrubia v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 195,12 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241206 | Výroba a dodanie dopravných značiek -parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 904,80 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241213 | multifunkčná tlačiareň 4102fdn Laser Jet Pro/MFP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 318,00 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 125,40 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2024, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 929,26 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241212 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 138,98 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241208 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241211 | Parkovisko Poliklinika Karlova Ves, rekonštrukcia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PORR s.r.o. | 36667102 | 20 945,15 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241163 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 276,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241210 | náplne do napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,72 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241209 | pracovné oblečenie a obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 80,00 € | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241160 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 986,70 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241206 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.11.2024-03.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 061,89 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241158 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 32,76 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |