Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240412 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,64 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240424 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240422 | Upratovacie služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240423 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240411 | Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240353 | Právne služby 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 16.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240352 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 300,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240418 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 177,45 € | 16.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240417 | Laboratórne vyšetrenia k FA 1203106433 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -534,60 € | 15.04.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240420 | Daň z nehnuteľností rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 249,04 € | 15.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240416 | Zabezpečenie procesu VO - laboratórne vybavenie pneumologickej ambulancie PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240414 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 923,16 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240415 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 720,94 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240410 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 177,45 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240419 | Komunikačný modul - ezdravie komplet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 242,02 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240413 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.03.2024 - 12.04.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,94 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240350 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 03/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 325,86 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240351 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 110,28 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240427 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04/2024-06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 828,36 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |