Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6214

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240855 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 656,85 € 13.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OP240904 MS Office Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mibuelo, s.r.o. 53550960 48,90 € 12.09.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ240906 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 192,05 € 12.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240914 adaptér k NB Dell Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 28,90 € 12.09.2024 13.09.2024 Riaditeľ Faktúra
F240913 Multifunkčná farebná tlačiareň OKI MC853dn Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 1 456,80 € 11.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240912 Internet 09/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240909 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 54,43 € 10.09.2024 12.10.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DZ24027 Záloha na energie 9/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 10.09.2024 14.09.2024 Riaditeľ Faktúra
OZ240905 Rukavice nitrilové a Covid-19 testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 72,25 € 10.09.2024 14.09.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240911 Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 5103 - dobropis/storno Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 -432,00 € 10.09.2024 13.09.2024 Riaditeľ Faktúra
F240910 Mobilné zariadenie Anténa Indoor 5G ZYX NR 7303 a WI-Fi router Zyxel EX-3300 - dobropis/storno Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 -336,00 € 10.09.2024 13.09.2024 Riaditeľ Faktúra
DZ24026 Záloha na teplo 9/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 10.09.2024 12.09.2024 Riaditeľ Faktúra
DZ24025 Záloha na teplo 9/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 10.09.2024 12.09.2024 Riaditeľ Faktúra
F240854 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -64,00 € 10.09.2024 11.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OP240903 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 229,00 € 09.09.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240907 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.2024-03.09.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,73 € 09.09.2024 05.10.2024 Riaditeľ Faktúra
OP240902 1 ks farebná laserová multifunkčná tlačiareň A3 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 1 456,80 € 09.09.2024 01.10.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F240853 Dobropis TÚV a ÚK DS 08/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 373,04 € 09.09.2024 25.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240852 Dobropis TÚV a ÚK PKV 08/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 132,74 € 09.09.2024 25.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
F240908 Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenie 08/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 152,89 € 09.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra