Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241013 | exporty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 130,68 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241012 | Podpora 10/2024-12/2024 3 mesiace | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 44,64 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240955 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 259,44 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240951 | Výkon bezpečnostnej služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 952,88 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240954 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,00 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240953 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 303,55 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ241009 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 460,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240952 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24030 | Záloha na energie 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24029 | Záloha na teplo 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24028 | Záloha na teplo 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240950 | Telefón hovory 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,31 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240949 | Telefón hovory 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,38 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240948 | Strava deti DS 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 262,80 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241010 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 149,76 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241001 | Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro MFP 4102fdn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 368,90 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241008 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 86,90 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241007 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.2024-03.10.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 964,68 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240947 | Dobropis TÚV a ÚK DS 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 061,89 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240946 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 040,50 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra |