Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240551 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 730,71 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240549 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 116,16 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240548 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 05/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 306,80 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| F240547 | Zdravotné výkony 5/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 81,00 € | 11.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240608 | Internet 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240609 | Nalepovacia kapsa na sklo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 39,05 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24018 | Záloha na energie 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24017 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24016 | Záloha na teplo 6/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240623 | Rekonštrukcia výťahu č.1 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 41 050,00 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240604 | Elektródy QUIK-COMBO REDI-PAK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 108,00 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240545 | Zdravotné výkony 4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 441,00 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240546 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -61,00 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240544 | Dobropis TÚV a ÚK DS 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 359,76 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240543 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 157,74 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240542 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 05/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,28 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240541 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 118,67 € | 07.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240607 | Právne služby - RPVS na obdobie 30.6.2024 - 29.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 07.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240606 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,63 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| F240538 | zdravotné výkony 1/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 126,00 € | 06.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |