Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251249 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 07.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251247 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 20,37 € | 07.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251250 | upratovacie a čistiace služby 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 07.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251244 | Telefón hovory 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,97 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251245 | Telefón hovory 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 287,13 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260101 | Systémová údržba Human Klasik za 01 - 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 05.01.2026 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260102 | Paušálny servis zariadenia RDG za 1/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251246 | Prenájom rohoží 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260102 | Dovoz stravy pre DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 0,00 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251243 | Zrážky PKV 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 540,97 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251241 | Systém Objednať vyšetrenie.sk - SMS správy rok 2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 35788402 | 624,51 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251242 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 219,19 € | 02.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260103 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 160,80 € | 02.01.2026 | 06.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251240 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 31.12.2025 | 17.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251239 | Výkon PZS 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251238 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -59,00 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| OP251207 | Medicinálny plyn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 505,19 € | 30.12.2025 | 25.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251236 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 109,52 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| F251237 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 83,45 € | 29.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| F251235 | montáž konštrukcie na zabezpečenie uzatvárania archívu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obecné služby Budmerice s. r. o. | 52389880 | 461,08 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra |