Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260141 | Telefón hovory 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,57 € | 04.02.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F260203 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 216,92 € | 04.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260201 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,08 € | 03.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260202 | Paušálny servis zariadenia RDG za 2/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 617,46 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260139 | Prenájom rohoží 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 212,69 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260201 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 465,27 € | 03.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260134 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 194,35 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260136 | paušálny poplatok - servis výťahy za obdobie 01.01.2026 - 31.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 330,45 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260137 | strava deti DS 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 262,80 € | 02.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260135 | Zrážky PKV 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 519,79 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260138 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 317,50 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260133 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -90,00 € | 30.01.2026 | 31.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ260112 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 33,42 € | 30.01.2026 | 20.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260132 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 12,30 € | 30.01.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260129 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 54,59 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| F260131 | dezinfekcia Septoderm Spray na ruky 5L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 48,29 € | 29.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260111 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 194,35 € | 29.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260110 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 465,27 € | 29.01.2026 | 04.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260128 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260130 | Vyúčtovanie vodné - stočné DS 13.12.2025 - 12.01.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 364,78 € | 29.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |