Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260227 | Zrážky PKV 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 470,29 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260228 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 266,10 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260301 | Elektródy QUIK-COMBO REDI-PAK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 82,00 € | 02.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OP260301 | tonery do farebnej laserovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 307,50 € | 02.03.2026 | 01.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F260225 | Lieky - Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 918,01 € | 27.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260226 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 218,94 € | 27.02.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260211 | oprava výťahu-PKV detský pavilón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 66,42 € | 27.02.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260224 | Monitor 21,5" Dahua LM22-B201S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260222 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS opravná FA k FA č. 90121783 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,57 € | 23.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260223 | Soft Zellin-alkoholové tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 47,90 € | 23.02.2026 | 27.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260221 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 396,96 € | 19.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260209 | Soft Zellin-čistiace alkoholové tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 48,00 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260218 | gynekologiské zrkadlo M, mydlo Bradonett dezinfekčné, utierky Mikrozid dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260210 | testy STANDARD F CRP a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 238,45 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260208 | respreeza 3x7000 mg. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 918,01 € | 17.02.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260220 | Respreeza, NaCl, test zo slín, Omnifilm náplasť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 4 005,86 € | 17.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260217 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 541,62 € | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260219 | Septoderm gél, obväz hadicový, ACCU-CHEK prúžky,Oxywipe S obrúsky, lancety Haemolance zelené, náplasť Omnifilm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 176,08 € | 17.02.2026 | 20.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260215 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.02.2026 - 10.03.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260206 | Dezinfekčné mydlo Bradinett-5L a dezinfekčné obrúsky Mikrozid | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 16.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |