Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231027 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231021 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 600,00 € | 23.10.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231025 | Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102dn 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 735,29 € | 20.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231019 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,02 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231017 | projektová dokumentácia FVE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELSAM, s. r. o. | 44472501 | 9 954,00 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231018 | FORD Connect Tourneo Titanium L1 - 5-miest 1. 5 EcoBoost 114k M6 (84kW) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 33 568,32 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231023 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENERGO ROSCHE s.r.o. | 46781269 | 1 163,06 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| O231014 | Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Pro MFP 4102fdn | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 735,29 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O231015 | hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,20 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231016 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231022 | Guľa na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 28,08 € | 17.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231021 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.9.2023 - 12.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,11 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230956 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -73,44 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| O231013 | perá s logom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pens.com | 470416 | 208,79 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O231012 | Servis/kontrola zdravotníckej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Intes Poprad, s.r.o. | 36449814 | 288,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F231020 | Servisné práce - preinštalácia softvérov a konfigurácií na PC pre napalovanie CD ku skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 612,80 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231024 | Vrátenie nespotrebovaného poistného - Felicia r.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | -23,24 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230955 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,36 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230954 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 240,94 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231019 | Internet 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra |