Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ241212 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241211 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 279,99 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241219 | Internet 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241217 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,93 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F241215 | lieky Respreeza | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 6 199,83 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241209 | predplatné prístup "obsah"do 31.12.2025-vzdelávanie pre PAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 240,00 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241208 | agátový med | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomex autodoprava s.r.o. | 54104572 | 210,00 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241168 | Zdravotné výkony 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241216 | umelý vianočný stromček a vianočné osvetlenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 436,90 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241218 | prístup "obsah" do 31.12.2025 Jozef Mihál (daňové a odvodové tipy) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 240,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241214 | Zabezpečenie služby prevádzkovania trafostanice za 2.polrok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Business Services s.r.o. | 50482751 | 597,60 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241167 | Zdravotné výkony 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 13,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| F241166 | Zdravotné výkony 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CYTOPATHOS spol. s r.o. | 35897619 | 26,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24036 | Záloha na energie 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24035 | Záloha na teplo 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ24034 | Záloha na teplo 12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ241207 | Zisťovanie poruchy-zatekanie z TUV potrubia v budove PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 195,12 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241206 | Výroba a dodanie dopravných značiek -parkovisko PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 904,80 € | 06.12.2024 | 23.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241213 | multifunkčná tlačiareň 4102fdn Laser Jet Pro/MFP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 318,00 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra | ||||
| F241165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2024, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 125,40 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Faktúra |