Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250402 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 182,59 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250344 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250404 | čistiace hygienické prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 517,24 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250342 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 31.3.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 52,15 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250340 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 01/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 1,97 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250341 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 27,06 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250402 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 182,59 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ250403 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,50 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250339 | Prenájom rohoží 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 196,73 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250337 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 132,35 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250334 | Pranie a žehlenie prádla za 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 323,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250336 | Zrážky PKV 03/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,85 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ250401 | Pranie a žehlenie prádla 4/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250335 | strava deti DS 3/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 338,40 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250338 | Právne služby 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250312 | parkovacie karty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 70,11 € | 31.03.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250333 | Služby bezpečnostného poradcu 21.03.2025-20.06.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 184,50 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F250330 | čistiace a hygienické prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 180,97 € | 31.03.2025 | 24.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250331 | Standard F CRP FIA a F StrepA Ag | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 646,67 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| F250332 | Elektromechanické čistenie kanalizácie DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 418,20 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |