Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ240307 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 366,98 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240311 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi A2 2GB/32GB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,00 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| OP240301 | Mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,00 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -566,74 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| OZ240305 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 271,51 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240306 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240310 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.02.2024 - 12.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 162,01 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DZ24008 | Záloha na teplo 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24007 | Záloha na teplo 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24009 | Záloha na energie 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240257 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -31,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240309 | Internet 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240255 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,91 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240256 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 328,02 € | 12.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240308 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 219,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240254 | odvoz dreva 02/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,36 € | 08.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ240304 | lieky, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,71 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240307 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| F240250 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,83 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240249 | Telefón hovory 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |