Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F250235 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 646,16 € 24.02.2025 20.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250237 zdravotnícky materiál a lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s. r. o. 52924726 18,45 € 24.02.2025 20.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250214 Dočasné rozšírenie licencie Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 49,20 € 24.02.2025 17.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250234 Výkon stavebného dozoru- " Výmena rozvodov -suterén PKV" Poliklinika Karlova Ves 17336236 R4 Invest s.r.o. 53247221 2 804,40 € 24.02.2025 13.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250238 EKG prístroj CMS 1200G Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 2 556,00 € 24.02.2025 10.03.2025 Faktúra
OZ250213 Rukavice nitrilové modré Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 42,25 € 24.02.2025 06.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250233 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 161,02 € 21.02.2025 20.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250232 EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 101,20 € 21.02.2025 10.03.2025 Faktúra
OZ250211 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 646,20 € 21.02.2025 03.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ250212 EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 101,20 € 21.02.2025 03.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F250228 zametacie mopy dobropis k F 3100362640 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -137,76 € 20.02.2025 01.04.2025 Faktúra
F250227 čistiace a hygienické prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 834,21 € 20.02.2025 20.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250210 CRP testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,32 € 20.02.2025 17.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F250231 zavesenie krídla otváracích dverí Poliklinika Karlova Ves 17336236 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. 35814641 160,00 € 20.02.2025 10.03.2025 Faktúra
F250230 Balená voda + poháriky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,26 € 20.02.2025 28.02.2025 Faktúra
F250229 Kliprámy A4-chodba PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 KLIPRAM, s.r.o. 52941523 184,85 € 20.02.2025 21.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
F250226 Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.2.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 30,44 € 19.02.2025 13.03.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250209 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 161,02 € 19.02.2025 03.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F250223 Výkon PZS od 1.1.2025 do 31.12.2025 dobropis k faktúre 202500702 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 -1 107,00 € 18.02.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250224 Rekonštrukcia ležatých rozvodov - suterén budovy PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p. 52389880 157 268,43 € 18.02.2025 05.03.2025 Faktúra