Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ24019 | Záloha na teplo 7/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240708 | Rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 15,90 € | 08.07.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| F240643 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -63,00 € | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240701 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 157,74 € | 05.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240641 | čistiace prostriedky-dobropis k faktúre 3100343499 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -18,72 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| F240640 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,81 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240639 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240708 | Manžeta XL na tlakomer Livsane | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 10,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240707 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,22 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240705 | Standard F CRP FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 564,30 € | 03.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OP240701 | 2 chladničky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 336,79 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240704 | bezkontaktný teplomer, diagnostické pero,EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 107,30 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240637 | Prenájom rohoží 06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240703 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240638 | Tlakomer LIVSANE a lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 83,90 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240706 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240705 | zdravotnícky materiál a prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 107,30 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ240704 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 377,56 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240702 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240703 | Výkon bezpečnostnej služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |