Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240829 | externý box AXAGON - dobropis k faktúre 5404848212 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -15,90 € | 27.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240830 | USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 13,40 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240833 | Upratovacie služby 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240826 | Havarijné a PZP FORD 2.11.2024 - 1.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 798,24 € | 26.08.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OP240802 | rozšírenie licencie na zdravotnícky software | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 217,32 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240825 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2024 - 12.08.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 198,31 € | 26.08.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ240808 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,50 € | 26.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240824 | Megafón NEDIS + jednorázová batéria 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,68 € | 22.08.2024 | 24.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240823 | Dátový kábel USB-A to USB-B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 5,20 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240822 | Laboratórne vyšetrenia dobropis k FA 1024102552 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | -80,91 € | 20.08.2024 | 15.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OP240801 | OVP VTZ/TZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 20.08.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240821 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 42,28 € | 19.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240820 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 19.08.2024 | 17.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ240807 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 42,28 € | 19.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F240819 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 60,44 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240753 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 42,34 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240752 | Strava deti DS 07/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 457,20 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 360,12 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,16 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240817 | lieky, zdravotnícky materiál, zdr. prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 44,83 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |