Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251057 | dezinfekcia Septoderm gél na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 68,53 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251059 | upratovacie a čistiace služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 1 102,50 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251060 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 941,85 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251104 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.10.2025 - 03.11.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 040,20 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251061 | Výkon PZS 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 83,64 € | 06.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251055 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a dreva 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 8,18 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251103 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 561,35 € | 05.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251051 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -81,00 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251053 | Systémová údržba Human Klasik za 10 - 12/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251052 | strava deti DS 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 136,80 € | 04.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251101 | Dátový kábel Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4,05 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251102 | zásobník Katrin na WC papier kovový biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 282,90 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251054 | Prenájom rohoží 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 199,55 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| F251049 | Telefón hovory 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,26 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251050 | Telefón hovory 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 282,47 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251048 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.11.2025 | 14.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ251102 | Zásobník na WC papier Katrin kovový biely | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s. r. o. | 45641242 | 282,90 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F251047 | Zrážky PKV 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 487,45 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ251101 | Pranie a želhlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ251021 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 267,11 € | 31.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |