Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/25 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Peter Sivák - RunningDNA | 51338858 | 220,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 301,35 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 738,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | OP a OS el. spotrebičov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dan Križáni - DANTECH | 32147384 | 1 396,05 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Naša strava, výdajný terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 24 886,61 € | 06.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | CO 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | daň zo stavieb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 19,20 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | BOZP a PO 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | obedy 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 617,88 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | režia za obedy 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 677,50 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 188,47 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 512,31 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravné 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 108,40 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 384,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | drôt brezinal | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 125,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 479,70 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 654,73 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,62 € | 28.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 2 175,87 € | 28.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 398,64 € | 28.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |