Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 778,06 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | servis umývačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 131,00 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 599,35 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 32,49 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 814,50 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | CO 3/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | revízia zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 102,51 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | sud na olej | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 35,00 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 357,80 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 255,36 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 207,41 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | režia za obedy 3/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 983,75 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 897,18 € | 04.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 727,98 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 157,40 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 405,91 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 131,55 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 315,00 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 794,52 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 48,40 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | BOZP a PO 3/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | Nordic Walking paličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr. Peter Sivák - RunningDNA | 51338858 | 500,00 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 211,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,60 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |