Faktúry
Počet záznamov: 13297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/25 | servisné práce KS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 121,60 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | CO 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Servis PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAMA AGRO, s.r.o. | 47241837 | 2 117,49 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 283,22 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/25 | zlatá medaila (na víno) | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Velvet, s.r.o. | 36312274 | 76,00 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/25 | chémia - pivnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 341,94 € | 10.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/25 | dodávka SW a HD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | servis Fabia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 490,64 € | 10.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 32,67 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 595,84 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 136,50 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 597,27 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,18 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 200,52 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 361,65 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 08.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,72 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -526,78 € | 06.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | asc 2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 560,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | BOZP a PO 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | obnova výrobných nastavení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 107,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | materiál - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 161,50 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |