Faktúry
Počet záznamov: 13843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0660/25 | rebrík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 243,54 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0675/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 578,56 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0674/25 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0124/25 | OFFICIAL EUROPE - služby -účtovníctvo 2025/11 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OFFICIAL EUROPE | 47626101 | 1 200,00 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 590,57 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0278/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 379,97 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0671/25 | postele | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 4 400,00 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0678/25 | šatníkové skryne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 10 320,00 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0664/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MEGABOOKS Sk, spol. s r.o. | 36699594 | 57,00 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0665/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,46 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0663/25 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEZAM s.r.o. | 50484231 | 1 894,20 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0654/25 | servis kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 917,33 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0690/25 | píla Makita | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conrad Eletronic Česká republika s.r.o. | 28218434 | 244,99 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0276/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 937,80 € | 09.12.2025 | 21.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0703/25 | predvianočné ovocinárske dni 2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ovocinárska únia SR | 17641934 | 100,00 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0680/25 | tlačiareň, kladivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 1 068,60 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0656/25 | sudy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dužina Wooden Barrels s.r.o. | 47385006 | 3 038,10 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0659/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0658/25 | Inštalácia a konfigurácia notebookov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 922,50 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0275/25 | Potravina ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 000,50 € | 08.12.2025 | 21.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0670/25 | Delta Optical Discovery 20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wulbus s.r.o. | 52092003 | 281,99 € | 07.12.2025 | 14.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0657/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 247,76 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0679/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,47 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0644/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská poľnohospodárska univerzita | 00397482 | 13,40 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0121/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 05.12.2025 | 21.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0130/25 | Material - vino | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 267,47 € | 05.12.2025 | 29.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0638/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 68,50 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0621/25 | zariadenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NAY a.s. | 35739487 | 3 492,30 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0122/25 | elektrika SOP-záloha | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 258,08 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0633/25 | Inventár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 3 072,87 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra |