Faktúry
Počet záznamov: 13297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/25 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 562,39 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 598,15 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | materiál Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 326,81 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Benedikt Procházka - PROBE | 10829296 | 455,22 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | preprava žiakov školským autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 255,00 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 473,43 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 191,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 58,80 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 836,76 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 917,50 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 146,80 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | čistiace, hygienické a kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 886,47 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 79,67 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | zasklenie okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 342,00 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | oprava auta VW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 253,50 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 34,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | Darčekový poukazy - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 800,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 719,91 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | preprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 645,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 498,18 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 96,80 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | kancelárske potreby - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 022,94 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 126,85 € | 30.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 425,28 € | 30.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0047/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,73 € | 30.05.2025 | 20.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra |