Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20898
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0147/19 | daň za ubytovanie II.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 758,00 € | 30.06.6019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 09.12.2026 | 16.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VOSJ/0047/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 353,60 € | 11.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0084/26 | občerstvenie spirit of my region | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VÍNO MRVA & STANKO a.s. | 36233048 | 727,23 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,96 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VOPC/0016/26 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 120,31 € | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0040/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 457,00 € | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0041/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 525,74 € | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0043/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 221,42 € | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0044/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 44,28 € | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0100/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 67,59 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 690,73 € | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0049/26 | Objednávame si u Vás čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 690,73 € | 06.03.2026 | 10.03.2026 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VOSJ/0042/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 919,59 € | 06.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0045/26 | POTRAVINY SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 520,81 € | 06.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0046/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 442,28 € | 06.03.2026 | 11.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/26 | oprava zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BA VÝŤAHY s.r.o. | 55974601 | 60,00 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,66 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |