Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0055/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 343,07 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0054/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 95,28 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/24 | dodávka softweru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/24 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 739,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/24 | dodávka bezdrôt.spojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 041,60 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/24 | správa siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 399,60 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/24 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | medaile NIvam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 23,89 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0052/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,20 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,49 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | telefón š, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,06 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/24 | zabezpeč.systém do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 384,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/24 | kamerový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 166,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,65 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | internet ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko | 35697270 | 423,05 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | elek. škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | záloha elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |