Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21671
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 429,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/26 | revízia elektr.zariad. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Attila Horváth | 37694499 | 1 370,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 994,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/26 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 39,00 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 569,50 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -320,44 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | materiál elektro | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 280,45 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/26 | údržba konvektomat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 829,02 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/26 | Poskytnutá strava a služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 3 742,00 € | 01.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0150/26 | Objednávame si u vás GPS dozor 3 autá. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TLV s.r.o. | 26106191 | 153,00 € | 30.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0290/26 | materiál ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 304,45 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 328,24 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/26 | BOZP a PO 6/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/26 | príspevok na stravné_dofinan. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 913,14 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/26 | príspevok na stravné_režia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 001,25 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/26 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 660,00 € | 30.06.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,77 € | 30.06.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/26 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 30.06.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 99,20 € | 30.06.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |