Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0157/25 | Objednávame si u Vás darčeky - víno na Poznaj slov.reč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 585,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0155/25 | Objednávame si u Vás jablká na Nivam. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 77,18 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0317/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 283,22 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOMWEL s.r.o. | 08182591 | 1 633,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | software | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Servis PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAMA AGRO, s.r.o. | 47241837 | 2 117,49 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | CO 5/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | servisné práce KS | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JOMI Security s.r.o. | 53806051 | 121,60 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/25 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 235,32 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| VOPC/0042/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 154,63 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0154/25 | Objednávame si u Vás výmenu oleja - Fabia. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 219,00 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0153/25 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 738,00 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0152/25 | Objednávame si u Vás pluvátka 15 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 221,40 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFPC/0050/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 361,65 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 200,52 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,18 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 597,27 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra |