Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/26 | cloudové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 527,42 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | ubiquiti unifi u7 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 120,54 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | výkaz výmer na rekonštrukciu podláh internátu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PaMaR STAVBY s.r.o. | 56304218 | 615,00 € | 14.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JV INTERSAD, spol. s r.o. | 17638348 | 1 485,01 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 346,92 € | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0133/26 | Objednávame si u vás uzle na občerstvenie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 30,11 € | 14.05.2026 | 18.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0099/26 | Objednávame si u Vás mat.na občerstvenie na stretnutie zamestnancov - sociálny fond. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 176,31 € | 13.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/26 | Objednávame si u Vás materiál na občerstvenie pre stretnutie zamestnancov zo sociálneho fondu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 129,46 € | 13.05.2026 | 15.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOSJ/0098/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 346,92 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0205/26 | práce vykonané podla dodatku č. 1 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OFFICIAL EUROPE | 47626101 | 1 200,00 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | servis traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POLYNOVA spol. s r.o. | 34138056 | 161,23 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | zámočnícke práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zámočníctvo Lukačovič s.r.o. | 54333601 | 200,00 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 683,83 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 68,50 € | 13.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 358,00 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 289,09 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 3 084,94 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,16 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | ovocné stromy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 206,64 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | rez stromov, výsadba stromov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 1 316,00 € | 12.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |