Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/25 | Objednávame si u Vás dvere 3ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | egeo.sk s.r.o. | 56084919 | 314,99 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0186/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 48,40 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 794,52 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 315,00 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0106/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 207,41 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOPC/0028/25 | Objednávame si u Vás tlač etikiet na Frizzante - 460ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 178,35 € | 02.04.2025 | 06.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0184/25 | BOZP a PO 3/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 02.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0107/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 727,98 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0105/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 599,35 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0111/25 | Objednávame si u Vás marketingové práce. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 479,70 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0110/25 | Objednávame si u Vás tlač plagátov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 91,93 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0176/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 373,87 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,60 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 211,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0092/25 | Objednávame si u Vás opravu umývačky, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 131,00 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0177/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 01.04.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |