Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21942
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDF/0010/26 | tlačivá Ševt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 277,23 € | 21.07.2026 | 05.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/26 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 077,95 € | 21.07.2026 | 05.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0163/26 | Objednávame si u Vás servis peugeot AA472TV. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Begam, spol. s r.o. | 31442242 | 366,05 € | 20.07.2026 | 21.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0164/26 | Objednávame si u vás kancelárske a čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 077,95 € | 20.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0084/26 | Daň za ubytovanie 1Q/26 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 2,00 € | 20.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0085/26 | Daň za ubytovanie 2Q/26 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 194,00 € | 20.07.2026 | 29.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0168/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 277,23 € | 20.07.2026 | 30.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0327/26 | Vymaľovanie kuchyne a priľah.priestorov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štefan Jajcay | 11694360 | 6 169,68 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/26 | CO 7/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/26 | poistenie zodpovednosti za škodu 14.9.2026 - 13.9.2027 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Poisťovňa, PPzIČŠ | 35709332 | 60,50 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0155/26 | Objednávame si u Vás opravu konvektomatu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 829,02 € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0325/26 | údržba auta PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 687,87 € | 17.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0162/26 | Objednávame si u Vás opravu autobusu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 687,87 € | 15.07.2026 | 20.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0317/26 | PZP Peugeot 17.07.2026 - 16.07.2027 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 672,27 € | 15.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0083/26 | Telefónne poplatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,10 € | 10.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0082/26 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 55,50 € | 10.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/26 | vodné, stočné_škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 157,94 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/26 | vodné, stočné, zrážky_ŠI_ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 749,66 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/26 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/26 | cloudové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 496,67 € | 10.07.2026 | 07.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra |