Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0169/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 200,52 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0168/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 337,18 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFPC/0048/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 79,67 € | 04.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | čistiace, hygienické a kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 886,47 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 146,80 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 917,50 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 836,76 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 58,80 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 191,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 473,43 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | preprava žiakov školským autobusom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 255,00 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Benedikt Procházka - PROBE | 10829296 | 455,22 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | materiál Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 326,81 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 598,15 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0147/25 | Objednávame si u vás servis bus, pneumatiky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAMA AGRO, s.r.o. | 47241837 | 2 117,49 € | 04.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0039/25 | Objednávame si u Vás zlaté medaile. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Velvet, s.r.o. | 36312274 | 76,00 € | 04.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VOPC/0038/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 361,65 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0171/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 595,84 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0288/25 | oprava auta VW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 253,50 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | zasklenie okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 342,00 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |