Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19567
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 653,80 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0072/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 611,56 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0069/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 452,51 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0066/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 320,50 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0136/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 24 886,61 € | 06.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/25 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 67,65 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Naša strava, výdajný terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | OP a OS el. spotrebičov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dan Križáni - DANTECH | 32147384 | 1 396,05 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 738,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0067/25 | Objednávame si u Vás servis Renaultu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 250,51 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0013/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 148,01 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0070/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 368,05 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0068/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 238,13 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0062/25 | Objednávame si u Vás tonery HP 135A - 5ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 301,35 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0125/25 | daň zo stavieb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 19,20 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | CO 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0071/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 283,84 € | 05.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravné 2/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 108,40 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 512,31 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra |