Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0540/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 335,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/25 | údržba PK418DZ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAMA AGRO, s.r.o. | 47241837 | 403,44 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/25 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 49,20 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0259/25 | Objednávame si u Vás materiál na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 375,40 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0260/25 | Objednávame si u Vás kuričské skúšky pre 2 zamestnancov: Bohm, Cisár. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Igor Mráz I.M.GAS | 40012841 | 467,40 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VOPC/0087/25 | Objednávame si u Vás rozbor vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN LAB | 46024204 | 423,02 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0546/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 85,00 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0547/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 761,00 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0108/25 | nožnice, kyselina citrónová, pet fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 307,75 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/25 | členský poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR | 17320615 | 100,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0270/25 | Objednávame si u Vás žalúzie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 309,62 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFPC/0111/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN LAB | 46024204 | 423,02 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0110/25 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 278,86 € | 01.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0564/25 | mobilita | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Travel agency | 70404515 | 2 788,00 € | 01.11.2025 | 09.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0243/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 926,05 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/25 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 239,91 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| VOPC/0093/25 | Objednávame si u Vás nožnice, pet fľaše, kys.citrónovú. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 307,75 € | 29.10.2025 | 20.11.2025 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VOSJ/0244/25 | POTRAVINY ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 926,05 € | 28.10.2025 | 29.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0241/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 380,10 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |