Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/25 | kancelárske potreby - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 022,94 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0046/25 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 96,80 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 498,18 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | preprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 645,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 719,91 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | soľ tabletová | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 125,46 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/25 | materiál Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 67,76 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| VOPC/0040/25 | Objednávame si u Vás postrek Cupman 10kg. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 341,94 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0140/25 | Objednávame si u Vás revíziu komínov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 191,88 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOPC/0036/25 | Objednávame si u Vás chemickú analýzu vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 96,80 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFSJ/0159/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 91,63 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0136/25 | Objednávame si u vás darčekové poukážky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 800,00 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0164/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 425,28 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0163/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 126,85 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOPC/0034/25 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 71,73 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0161/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 498,18 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0271/25 | údržba auta PK890AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 55,65 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/25 | mikrofón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 135,80 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | skriňa dvere | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 290,28 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | kazeta s medailou - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 362,50 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra |