Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0041/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 853,82 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 285,23 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0039/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 263,93 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 259,00 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0042/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 247,18 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0040/25 | Objednávame si u Vás tonery FX 10- 4ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 34,44 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0043/25 | Objednávame si u Vás reklamné služby. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KumoX s.r.o. | 36839701 | 25,00 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0041/25 | Objednávame si u Vás tlač brožúr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 178,35 € | 10.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0082/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 27 341,51 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | kurz AJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alexandra Macková | 05805821 | 394,00 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0044/25 | Objednávame si u Vás materiál na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 788,92 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VOSJ/0041/25 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 595,95 € | 07.02.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/25 | bedmintonový košík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,16 € | 06.02.2025 | 16.03.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | PO a BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,41 € | 06.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/25 | príspevky soc. siete a manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 553,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/25 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 772,92 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | režia za obedy 1/2025 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 847,50 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 220,17 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0039/25 | Objednávame si u Vás elek. práce - stoly. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 668,30 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Riaditeľka | Objednávka |