Faktúry
Počet záznamov: 11692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/23 | elektrika ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -462,91 € | 26.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | Inzerát - upútavka DOD Nový čas | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 1,20 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 122,35 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 609,23 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 99,95 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/23 | Nacalit 20 kg | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 45,41 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | revízia kamerového systému SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 538,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | ubytovanie a strava projekt Erasmus+ Eisenstadt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastehaus Burgenland | 475678 | 7 328,40 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 280,01 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 290,40 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | Revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 90,24 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | Inzercia DOD - 1/2 str. Nový čas | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 600,00 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | Elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 762,09 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | ŠJ - demont. a montáž odsávača pár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | S.K.S. Modra, s.r.o. | 54872014 | 169,44 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 188,93 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 743,26 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | Paletový vozík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 487,20 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | členský príspevok ASOŠS 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 083,61 € | 20.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | kreslá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 566,20 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 114,50 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/23 | Zabezpečenie podujatia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 249,60 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 163,93 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/23 | protect,fermoplus, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 212,76 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihínová Eva | 8261056065 | 450,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | nájom pozemku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | Preprava, projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 684,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | Preprava, projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 276,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra |