Faktúry
Počet záznamov: 12792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0513/24 | EE - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | EE - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/24 | EE 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | PL 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/24 | správa IT 8.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 790,68 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/24 | čistiace prostriedky - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 019,56 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 690,00 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0113/24 | pasterizácia hroznového muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 2 393,18 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | pult COO 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 65,20 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0458/24 | Plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 01.09.2024 | 08.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 22,20 € | 31.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 2 131,58 € | 31.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 916,88 € | 31.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 154,02 € | 31.08.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0111/24 | vlna, koreničky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 120,00 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0509/24 | kancelársky materiál - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 164,62 € | 28.08.2024 | 20.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0109/24 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 669,20 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0107/24 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 1 480,96 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0110/24 | predaj potravín zo školskej jedálne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 61,50 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0108/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 239,61 € | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0106/24 | predaj potravín zo školskej jedálne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 826,21 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0508/24 | školenia sw škol.jedálne - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 876,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/24 | prenájom sw+hw - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0506/24 | plagáty+brožúra - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 284,40 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0505/24 | kancelársky materiál - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 221,24 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0157/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 128,03 € | 22.08.2024 | 16.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0100/24 | mark. a graf. práce na propagáciu predaja vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Katarína Strapáková | 51250551 | 390,00 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0101/24 | predaj potravín zo ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 173,53 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0102/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 480,66 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |