Faktúry
Počet záznamov: 13297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0293/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 528,31 € | 09.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 792,25 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/24 | réžia zamestnanci | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 967,50 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/24 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 882,36 € | 09.12.2024 | 13.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 23 750,22 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 82,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/24 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 24,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,57 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 325,96 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/24 | servisné služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/24 | sprcha stojanová k umývačke riadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 223,72 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 259,39 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 860,07 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0290/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 256,07 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/24 | aKCELA hY - TRAN Ultraction | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ERING s.r.o. | 50454561 | 102,00 € | 05.12.2024 | 08.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0759/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/24 | čistenie kanalizácie a lapača tukov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 571,44 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/24 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/24 | koučing obch. zručností | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Garnet Peers, s.r.o. (SK) | 36410144 | 350,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/24 | zberové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Stanislava Iróová | 53094310 | 1 280,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/24 | kancelárske kreslá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 650,95 € | 04.12.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/24 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 70,45 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/24 | marketingové služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 468,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/24 | správa informačných a komunikačných technológií | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 473,76 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/24 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 593,15 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/24 | maľovanie priestorov degustačky a pivnice-výroba | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štefan Jajcay | 11694360 | 8 400,00 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFPC/0169/24 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 572,50 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0750/24 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 680,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/24 | preprava 28.11.2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 504,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/24 | PO a BOZP 11/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Faktúra |