Faktúry
Počet záznamov: 13171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0256/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 902,27 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0254/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 391,48 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0257/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 679,73 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 801,60 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 605,74 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 545,91 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 592,27 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/24 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,49 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/24 | revízia zdvíhacieho zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 99,72 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0712/24 | dodávka SW a HD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 120,00 € | 10.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0145/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 7,15 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 98,79 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/24 | fľaše EUROPEA obm. 0,75 l | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 1 088,64 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 238,49 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 73,00 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/24 | technik PO a BOZP 10/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/24 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0687/24 | príspevok za účasť na Veltrhu SŠ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o.z. | 55098339 | 35,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/24 | Bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 1 021,20 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/24 | Internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/24 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 94,36 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/24 | koberec, linoleum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 1 456,60 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/24 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/24 | etikety Rulandské šedé ´24 a Muller Thurgau ´24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,01 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0143/24 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 84,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0679/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/24 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 755,30 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |