Faktúry
Počet záznamov: 13989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 405,30 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | prehladka, magnetka - Sútaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 270,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/25 | doprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠPORT-BUS, s.r.o. | 51416000 | 295,20 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 634,23 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 190,59 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 421,80 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 169,22 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 154,63 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 132,00 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 343,55 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 310,20 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 231,72 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 324,74 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,98 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 580,10 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/25 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 189,60 € | 17.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | Víno súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 585,00 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | preprava osob | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Transfer Service, s.r.o. | 45420360 | 139,98 € | 15.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | revízia a servis tlakových zariadení | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 1 072,56 € | 15.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | jablká, jablková štava - Súťaž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 77,18 € | 13.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 730,78 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 738,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | plivátko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 221,40 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | IP telefon nájom, Wifi router, VDSL paušál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 2 460,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | inžinierska činnosť Ro č. 22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 22 755,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/25 | Servis PK90AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 219,00 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 102,45 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Kytica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Oriskó Hervay | 55167632 | 300,00 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/25 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,60 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra |