Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0759/23 | Poplatok za ochranu objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/23 | tričká s potlačou loga ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGAMA 2, s.r.o. | 36714984 | 1 200,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | káble na internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 26,32 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | kontrola rosiča SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 180,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 542,12 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/23 | servitky,tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,68 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | ročný člen. poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/23 | servis Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0245/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 108,36 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 152,03 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 593,88 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 106,99 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 36,20 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 429,10 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 190,44 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0240/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/23 | vinyl ruka, tašky rolka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 71,64 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/23 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0238/23 | chem.analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 168,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/23 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 145,25 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0239/23 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 109,26 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/23 | výdajný terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 180,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 402,74 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/23 | správa IT - 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 527,88 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/23 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | konzultácie, aktivity, prieskum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/23 | Pipeta nedelená | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 23,40 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/23 | PH meter | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 594,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |