Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0720/23 | telefón SOP 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | Zasklievanie dverí, okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 287,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | plyn Š - laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | plyn - ŠI domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | plyn - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | Poistná udalosť Šimon Baksa, spoluúčasť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Baksa Šimon | 0707311319 | 30,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | dofinanc. za obedy 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 844,74 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | Réžia za podanú stravu 11/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 926,25 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0236/23 | taniere,aberačky,hrnčeky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 387,70 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 626,77 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | Odvoz objemného odpadu kontajnermi | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEZAM s.r.o. | 50484231 | 1 680,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | Tlač - banery, letáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 310,80 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | Dielenský zdvihák | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ARCADO TECHNOLOGY s.r.o. | 51779056 | 188,70 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | Lidl poukážky 101 ks po 50 eur- príspevok zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LIDL Slovenská republika v.o.s | 35793783 | 4 999,50 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 519,09 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/23 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 313,02 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 148,20 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 976,57 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 428,46 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 761,44 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/23 | Výdajný ohrievací vozík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 1 183,03 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0235/23 | papierové tašky na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 50,40 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | konvektomat | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 23 640,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 065,44 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/23 | poplatok za účasť na "Burza SŠ" Topoľčany | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. | 36728683 | 20,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/23 | oleje, sviečky, káble | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 276,20 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | pracovné odevy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 558,40 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 1 115,76 € | 30.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 613,51 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |