Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0624/23 | Licencia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 26,88 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 414,56 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 073,93 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 733,68 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,41 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 680,09 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | ŠI, ŠJ - internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/23 | Elektr. Š - dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/23 | Dofinancovanie za obedy 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 902,88 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/23 | Réžia za obedy 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 990,00 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 158,40 € | 03.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 939,26 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 626,11 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 603,54 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/23 | Oprava kotla. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marián ŠIMON | 17397324 | 384,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/23 | Server, Windows | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 685,28 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/23 | Revízia DSP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 790,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 247,09 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/23 | pet fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 100,44 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/23 | plyn - ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/23 | plyn - Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/23 | plyn - ŠI byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/23 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/23 | Poplatok za ochranu objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/23 | Učebnice OBN | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 31,28 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0217/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 722,29 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0215/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,28 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0216/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/23 | fľaše EUROPEA na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 1 144,00 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 547,56 € | 30.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |