Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0173/23 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 31,28 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 550,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 696,88 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/23 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 112,20 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/23 | Telefón nástenný ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 26,60 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | Vodné stočné ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 682,79 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 302,78 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/23 | Oprava elektr. ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 65,10 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | Nožnice pre žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 215,04 € | 25.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/23 | výrobník ľadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 119,47 € | 24.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,66 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | Prenájom nábytku na Agrokomplex. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik | 36855642 | 73,92 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,33 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | Webhosting, doména | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 81,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,44 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 242,03 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | Materiál na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 216,90 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | Tlač - plagáty, brožúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 231,60 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 347,06 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,57 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,73 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 159,70 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | ŠI mriežky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 98,20 € | 18.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 30,73 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | ŠI - koberec, rohož | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 487,39 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 031,09 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 260,77 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 259,62 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 507,71 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |