Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/23 | konzultácie a aktivity | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | elektrina Š up. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,00 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 326,68 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | elektrina Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 277,40 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | elektrina ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 058,34 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 118,06 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | Vodné, stočné - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 108,94 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 332,86 € | 12.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 476,93 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 070,94 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 842,20 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 14,34 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | plyn Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 525,63 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 266,60 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0200/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 77,36 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | Učebnice, kazety - NEJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oxico -Jan Strapec | 11667958 | 78,00 € | 11.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | ŠJ gastronádoba, brúska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO-HAAL s.r.o. | 31435076 | 1 406,94 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | ŠJ el. stolička | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTRO-HAAL s.r.o. | 31435076 | 918,72 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 968,15 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | Správa IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | Strava SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 20,00 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | Knihy Wine Folly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 45,26 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | Tlač - samolepky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 136,80 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | Mobily SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 828,51 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 725,54 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 253,16 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |