Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/23 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 687,70 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 853,76 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 79,15 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 36,06 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 519,79 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 434,24 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | ŠJ - balíček naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | telefóny Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,12 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | Pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,46 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | Čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 354,30 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 988,47 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 228,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | réžia obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 250,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | Mriežky na odtok. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 93,65 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KANTORKA n.o. | 45740313 | 45,00 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 669,52 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | tlač brožúr | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 612,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | XLSK Nábytok s.r.o. | 3588103 | 117,80 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |