Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0506/23 | elektrina Škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,01 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | elektrina ŠJ + ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 637,22 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | elektrina Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,65 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | elektrina SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,51 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 264,26 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 715,45 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 381,43 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | ŠI - lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 157,10 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 151,17 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/23 | pasterizácia hroznového muštu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 750,40 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/23 | prípravok do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 183,60 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/23 | prípravok do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 962,69 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | BOZP 8/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | mapy/obrazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | automonitor 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | oprava sprchy, mont. vodovod. potrubia ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 1 092,47 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/23 | kliešte,rondon | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 50,56 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/23 | automonitoring za 10/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 385,46 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 530,16 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/23 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 513,73 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 228,75 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | Konzultácie, dotazníky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | DSL 9/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | SPP - Š, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 242,75 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | Automonitor 9/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/23 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | vodné, stočné - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 81,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |