Faktúry
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0617/24 | správa IT 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 595,68 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0618/24 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 389,82 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0131/24 | daň za ubytovanie za 3.Q.2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 553,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0129/24 | stojan na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIO FLAME, s.r.o. | 46170961 | 129,70 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0614/24 | jablká bsk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BONI FRUCTI sro | 35766981 | 210,60 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0615/24 | BOZP 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0612/24 | správa, príspevky internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Katarína Strapáková | 51250551 | 420,00 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0204/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 598,85 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0205/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 413,31 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0580/24 | Letenky Macedónsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 302,52 € | 02.10.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0605/24 | ZPC Rumunsko ubytovanie Erazmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SC ARISMA DISTRIBUTIE SRL | 26671468 | 578,82 € | 02.10.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0608/24 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0609/24 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 171,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0610/24 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0611/24 | plyn byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0603/24 | tonery -ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 369,60 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0604/24 | tonery - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 461,57 € | 02.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0666/24 | obedy 8/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 241,12 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0667/24 | dofinancovanie obedy 8/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 156,18 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0668/24 | dofinancovanie obedy 9/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 964,44 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0598/24 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0599/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0600/24 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0601/24 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0607/24 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0606/24 | zrážky voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 249,77 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0602/24 | pult COO 10.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0596/24 | brožúra+leták - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DIW s.r.o. | 44412223 | 326,40 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0597/24 | dialničná známa Maďarsko PK890AR | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AutoVignet Kft. | 27116861 | 17,50 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/24 | príspevok na stravu ZC zo SF 9/2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 169,20 € | 01.10.2024 | 08.12.2024 | Faktúra |