Faktúry
Počet záznamov: 13163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/24 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/24 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,56 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/24 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 5 091,61 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 332,61 € | 10.06.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/24 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 5 091,60 € | 10.06.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 247,85 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 569,38 € | 07.06.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/24 | fľašovanie Frizzante | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vino Jano, s.r.o. | 35883677 | 241,16 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 432,00 € | 05.06.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 947,26 € | 05.06.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 909,98 € | 05.06.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | internet ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN, a.s. | 47258314 | 24,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | plyn ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/24 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | akumulátory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 295,70 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/24 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 021,63 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | darčeky Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 101,40 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 194,68 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | tlač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 1 222,80 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 548,28 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | kancel.mat. Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 333,23 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPC/0056/24 | Fľaša biela a zátka- tappo vite biela, tesnenie spark | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 216,00 € | 04.06.2024 | 17.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | darčekové poukazy Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 400,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | darčekové poukazy Nivam | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 80,00 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 600,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | vzdelávanie Viac ako peniaze | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 110,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |