Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0099/23 | za kurz autoškoly č.5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 109,45 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/23 | za kurz autoškoly č.7/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 073,58 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 65,00 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/23 | telefón O2 za 05/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 494,68 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/23 | Voda PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 38,55 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Materiál na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 144,89 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Výmena dosiek na montážnej jame | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Branislav Dvonč | 43375391 | 400,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Cestovné autobusom Eisenstadt, ERASMUS+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 276,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Réžia za obedy 5/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 037,50 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | strava - dofinancovanie za obedy 05/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 946,20 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 604,34 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | aktualizač. vzdelávanie pedagógov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inšpirácia občianske združenie | 51206633 | 1 081,00 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 739,40 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | vazelína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 58,80 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 257,89 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | ubytovanie, strava Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastehaus Burgenland | 475678 | 5 598,00 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 609,71 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Vodné, stočné - ŠI, ŠJ, PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 756,05 € | 30.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 1 009,00 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 557,11 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | SOP - tlak. spínač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGROKOV, spol. s r.o. | 46334831 | 83,52 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | SOP - vypínač Elmak | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 181,20 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/23 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 77,57 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 381,13 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 278,06 € | 29.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 240,30 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | substrát,levandule átrium | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WISTERIA, spol. s r.o. | 35740116 | 244,70 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/23 | fľaše EUROPEA | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 574,40 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 733,82 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra |