Faktúry
Počet záznamov: 13585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0495/24 | EE 7.2024 - ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -755,38 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/24 | správa soc.siete - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IT SERVIS SK s.r.o. | 47513373 | 540,00 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0499/24 | vodné+stočné - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 223,45 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0500/24 | vodné+stočné+zrážky 7.2024 - ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,09 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0501/24 | vodné+stočné 7.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,34 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0094/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 851,25 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0095/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 32,45 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0096/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 167,18 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0097/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 167,18 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0486/24 | čipy aSc Dochádzka - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 13.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0093/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 122,48 € | 12.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0480/24 | MT 7.2024 - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 94,17 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | plagát A2 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 19,20 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/24 | pečiatky - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,36 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0483/24 | výmena+oprava vod.+kanal.potrubia - ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 4 596,00 € | 09.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0092/24 | mobil PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 14,25 € | 09.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0482/24 | tlačivá - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 586,24 € | 09.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0485/24 | PL 7.2024 - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,22 € | 09.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0481/24 | porada riaditeľov SOŠ BSK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 2 304,00 € | 09.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0484/24 | prací prášok - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 65,94 € | 09.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0487/24 | pracovné stoly+disky DIM - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 5 258,40 € | 09.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | multišport karty 8.2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 133,00 € | 08.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0476/24 | internet 7.2024 - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 282,04 € | 07.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | BOZP 7.2024 - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 07.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/24 | správa sw Office365 7.2024 - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0473/24 | PHL traktor 6.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 302,71 € | 07.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC/0091/24 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 844,56 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0471/24 | PL 8.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/24 | sw Naša strava+Výdaj.terminál -ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0470/24 | oprava dlažby - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 100,00 € | 06.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |