Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0089/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/23 | fľaše,zátky na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 424,50 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | ventilátor do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | S.K.S. Modra, s.r.o. | 54872014 | 284,60 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 562,77 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | grafika, tlač učebnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 829,60 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 15,12 € | 13.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 589,04 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 199,23 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 176,26 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Mária Tužinská, MBA - vzdelávacia agentúra | 43316379 | 165,00 € | 12.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 148,96 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 148,04 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,38 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13 283,48 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 177,11 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | program šj vis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 164,80 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | telefón škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,14 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | demontáž a montáž vodov.a kanal.potrubia šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 849,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | montáž vodovod.potrubia škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 489,89 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 987,78 € | 10.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | správa it, montáž projektorov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 726,60 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | konzultácie a aktivity | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 53,60 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 475,56 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 320,77 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | catering počas SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 000,00 € | 09.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |