Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/23 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 055,66 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Konzultácie, aktivity, workshop so študentami Brand Management I. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | plyn Š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | SPP- ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | materiál- SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,48 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 320,00 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 868,13 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | vyúčtovanie voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 216,40 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 420,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 264,30 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 178,10 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 681,72 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | strava zamestnancov - dofinancovanie potravín | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 133,16 € | 01.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 198,80 € | 01.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | ochrana objektu SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 968,48 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/23 | daň za ubytovanie za I.Q.2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 73,00 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 363,76 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 205,36 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Réžia za obedy 03/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 242,50 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/23 | za kurz autoškoly č.4/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 638,21 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/23 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 222,48 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/23 | chem.analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 420,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 655,20 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 892,45 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 371,42 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |