Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 164,80 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | telefón škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,14 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | demontáž a montáž vodov.a kanal.potrubia šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 849,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | montáž vodovod.potrubia škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 489,89 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 987,78 € | 10.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | správa it, montáž projektorov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 726,60 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | konzultácie a aktivity | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 53,60 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 475,56 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 320,77 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | catering počas SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 000,00 € | 09.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | ubytovanie počas SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 2 956,00 € | 09.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | strava počas SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7 192,00 € | 09.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 809,60 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 335,89 € | 09.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 46,75 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | graf.práce bulletin SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZAYOmedia.com s.r.o. | 46029095 | 672,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | pach.odpudzovač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WILDE s.r.o. | 31572529 | 109,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 163,30 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | elektrika škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 05.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 700,70 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | fotenie na soč | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lukáš Záleský | 53351606 | 150,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |