Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 162,01 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | odpady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | daň z nehnut. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 707,50 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | konzultácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 5 550,00 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/23 | všeobecný materiál-bužírky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 52,56 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 973,15 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 433,28 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 922,82 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 861,53 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | oprava Renault | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 397,38 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 17,93 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/23 | odkalovač na kávovar | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 14,10 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/23 | filter do kávovaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 23,50 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/23 | kávovar DELONGHI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 362,50 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 21 576,81 € | 08.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 035,74 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 179,08 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | elektrika škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,38 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 145,39 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | telefóny škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,09 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 382,78 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 60,94 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 791,38 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |