Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 611,33 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | odvoz odpadu - kontajnery 7m3 3x, 5m3 1x | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TEZAM s.r.o. | 50484231 | 900,00 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/23 | ŠKČ na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KASICO | 17308267 | 90,00 € | 19.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Tonety- SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 617,22 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | zapožičanie frézy a valca | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WISTERIA, spol. s r.o. | 35740116 | 115,20 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 369,55 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | tlač plagátov SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 106,80 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 762,54 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/23 | fľaše EUROPEA | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 574,40 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | kancelárske- SOČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,84 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 961,07 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 764,78 € | 17.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | WIFI AP PRO 8ks , SSD DISK 15 ks, práce IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 5 034,96 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Plyn Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 164,29 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/23 | senzorické posúdenie vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 30,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Prehliadka závodu pre žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Volkswagen Slovakia, a.s. | 35757442 | 130,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 010,74 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 926,15 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | telefón O2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 211,16 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | ZSE-škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31,69 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | ZSE- škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 218,93 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 167,82 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/23 | bio postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | bioTomal s.r.o | 44530013 | 2 377,20 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | voda - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 173,18 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | správa IT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 432,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,32 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |