Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | kancelársky a čistiaci materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 684,92 € | 09.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | príprava prieskumu spokojnosti študentov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | destilačný prístroj Markuson | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 231,84 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | maľovanie WC,chodieb. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 1 100,00 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | tlač letákov,triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 457,20 € | 09.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 400,82 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/23 | bužírky,drôtiky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 91,44 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/23 | papierová taška na fľašu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 52,80 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,67 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 224,88 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 197,82 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 189,98 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 144,91 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23,15 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 505,35 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | plyn Š+ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 44 654,98 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 309,60 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | degoržovací kľúč | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum, s.r.o. | 47469919 | 67,20 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BaSec s.r.o. | 50457829 | 42,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | správa it | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 1 506,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 033,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 261,46 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 078,35 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | strava Eramus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 475,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 903,56 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |