Faktúry
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/23 | internet ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 750,01 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | hosting | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WebHouse sro | 36743852 | 72,46 € | 03.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -46,69 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 92,75 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/22 | elek. ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 535,35 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/22 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 162,82 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/22 | pošt.poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 67,19 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/22 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 801,48 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/22 | phl autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,12 € | 31.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/22 | zrážková daň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,10 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/22 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/22 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,48 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/22 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,99 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/22 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 48,99 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/22 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,60 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 143,20 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/22 | za kurz autoškoly č.4/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 58,50 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0210/22 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 384,64 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/22 | mat. do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 184,57 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/22 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 945,83 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/22 | Planéta hnetača robota ALBA RE-22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ORBICHLAD s.r.o. | 36734632 | 756,60 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/22 | výrub stromu v átriu školy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WISTERIA, spol. s r.o. | 35740116 | 780,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/22 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/22 | fb, statusy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/22 | kamerový systém ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 590,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/22 | office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/22 | knižničný systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SVOP, spol. s r.o. | 30775264 | 287,80 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/22 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 120,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |