Faktúry
Počet záznamov: 12187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/23 | program jedáleň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | etikety na sekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 184,80 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/23 | dotlač etikiet Christopher na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 774,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 846,90 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny na somel.súťaž v Paríži | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 46,90 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | pneu na traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 269,23 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 951,82 € | 24.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 24.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 975,24 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | plyn Š,ŠJ,ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 20 600,00 € | 17.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0028/23 | agrafovačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 834,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 627,34 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 107,72 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 78,95 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | ubytovanie Chorvátsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Apartmani BRAJA TOO | 80460501352 | 200,00 € | 17.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/23 | kartón zelený na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 135,52 € | 16.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 249,12 € | 16.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | revízia a úprava zmluvy o nájme | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inpartners group Mgr. Matej Makovník | 42307368 | 160,00 € | 16.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 50,34 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 162,04 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 799,45 € | 15.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | montáž a predplatné 2 antén | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 279,00 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | zámok na Fabii | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 170,04 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | baner,tlač samolepiek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 199,20 € | 14.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0029/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 803,50 € | 14.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 901,22 € | 13.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 202,86 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra |